Ik krijg veel verzoeken binnen voor een ‘lijstje’ met daarop alle mogelijke aftrekbare kosten voor je onderneming. Als die er was had ik je ‘m met alle liefde gegeven!
De bepaling of de kosten die je hebt gemaakt aftrekbaar zijn voor jouw onderneming komen helaas niet van een gereguleerde lijst af, maar zijn afhankelijk van de reden (en intentie) van hetgeen dat je hebt aangeschaft.

“Je aankoop moet ervoor zorgen dat jouw bedrijf kan blijven draaien, en wat daar voor nodig is kan verschillen van onderneming tot onderneming.”

Het is natuurlijk wel fijn om een spiekbriefje te hebben met kosten die daar eventueel onder zouden kunnen vallen.
Daarom hebben wij deze voor jou gemaakt!

 

101 POTENTIEEL AFTREKBARE BEDRIJFSKOSTEN

Aftrekbare kosten rondom jouw werkplek

1. Huur kantoor/ co-working desk
2. Computer
3. Laptop / tablet
4. Laptoptas
5. Printer/ scanner
6. Print papier / inkt
7. Schrijfwaren
8. Postzegels
9. Verpakkingsmaterialen
10. Schoonmaakproducten (niet thuis)
11. Inrichting/ meubilair (niet thuis)

Aftrekbare kosten rondom de marketing & communicatie

1. (Mobiele) telefoon
2. Telefoonabonnement
3. Internetabonnement
4. Visitekaartjes
5. Banners/ Posters
6. Facebook/ Instagram/ LinkedIn advertenties
7. LinkedIn Premium
8. Digitale fotocamera
9. Lampen/ selfie stick / diva light
10. Promotiemateriaal
11. Give aways
12. (Auto) stickers
13. Sponsoring
14. Influencer inzetten
15. Borrels/ netwerken (specifieke regeling)

Aftrekbare kosten rondom vervoer

1. Openbaar vervoer
2. Auto huur
3. Greenwheels abonnement
4. Kilometer registratie van jouw privé auto, fiets en brommer/scooter
5. Zakelijke auto
6. Woon-werkverkeer zakelijke auto
7. Brandstof voor zakelijke auto
8. Onderhoud voor zakelijke auto
9. Motorrijtuigenbelasting zakelijke auto
10. Parkeren zakelijke auto
11. Taxi / Uber
12. Vliegreizen
13. Vervoerskosten buitenland

Aftrekbare kosten rondom de administratie

1. Boekhoudpakket
2. Bankkosten
3. Bankkoppeling administratie
4. Payment provider (Mollie)
5. Paypal kosten
6. Creditcard kosten
7. Afrondingsverschillen
8. Kamer van Koophandel inschrijving
9. Zakelijke verzekeringen
10. Loonadministratie software
11. Tijdregistratie software
12. Kilometerregistratie software
13. Franchise kosten
14. Rente (tenzij over boetes)
15. Second opinion (professional)

Aftrekbare kosten rondom software & hardware

1. Website Hosting
2. Domeinnamen
3. Website (WordPress) theme
4. Website plugins
5. Webwinkel software
6. SSL certificaat
7. Email Host (zoals Gmail)
8. (Extra) data opslag
9. Webinar software
10. Podcast streamers (Soundcloud, Spotify)
11. Social media tools (Hootsuite, Later, etc.)
12. Fotobewerkingssoftware (Photoshop, VSCO, etc)
13. Agenda/ planner (Calendly, etc)
14. Virusscanner
15. Gegevensdragers (USB/ CD’s/ externe harde schijf)

Aftrekbare kosten rondom hulp

1. Freelancer/ ZZP-er
2. Virtual Assistent / Office Manager
3. Social media consultant
4. Public Relations consultant
5. Boekhouder / Belastingadviseur / Accountant
6. Jurist/ advocaat
7. Business Coach (onder voorwaarden)
8. Verzekeringsexpert
9. Bankier/ financieel planner
10. Schoonmaakster gehuurd kantoor (Helaas is de schoonmaker voor thuis niet aftrekbaar)
11. Catering
12. Hostess (voor bijvoorbeeld een bedrijfsfeest)
13. Stagiaire
14. Particuliere hulp (geen zzp’er – wel betaald)
15. Fooi

Overige kosten die aftrekbaar zijn

1. Materiaalkosten/ inkoop
2. Huur materialen
3. Inbreng privé goederen (specifieke regeling)
4. Vakliteratuur
5. Lidmaatschap beroeps- branchevereniging
6. Opleiding (indien voor huidige ondernemersactiviteiten)
7. Eten & Drinken met leads/ klanten (specifieke regeling)
8. Seminars (specifieke regeling)
9. Studiereizen (specifieke regeling)
10. Reis- en verblijfskosten (specifieke regeling)
11. Verhuizing (specifieke regeling)
12. Werkkleding (specifieke regeling)
13. Arbeidsbeloning Fiscaal Partner (zie meewerkaftrek)
14. Kinderarbeid 15+  (zie meewerkende kinderen in het bedrijf)
15. Cadeau aan andere ondernemer/onderneming (specifieke regeling)

Disclaimer: Het is aan jou als ondernemer om aannemelijk te maken waarom je bepaalde kosten hebt moeten maken om je bedrijf te laten draaien. De bovenstaande lijst geeft slechts een aantal voorbeelden weer die eventueel in aanmerking kunnen komen als aftrekbare bedrijfskosten.
Indien je bepaalde diensten/ producten ook buiten werk activiteiten om gebruikt, dien je een correctie voor privé gebruik te maken in je administratie.
Daarbij kan er een verschil zitten in wat aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting tegenover de omzetbelasting (btw), dubbel check beide delen van je factuur dus goed.

Twijfel je? Overleg het dan altijd eerst even met een professional, zodat je er zeker van bent of jouw uitgave voor jouw onderneming aftrekbaar is. Stuur gerust een bericht via contact als je in een consult kort door jouw kosten (en vragen) heen wilt gaan!

Meer informatie en hulp nodig?

Wil je meer weten? Neem dan eens een kijkje in onze kennisbank bij het onderwerp ‘administratie’ en in onze gratis besloten Facebook-groep ‘Let’s Talk About Tax’.

HOT Jaarplan

Heb je naast deze informatie behoefte aan meer hulp en ondersteuning? Neem dan eens een kijkje bij ons HOT Jaarplan. Door middel van wekelijkse mails, belangrijke deadlines, verschillende masterclasses en een-op-een ondersteuning weet jij precies wat jou te doen staat op het gebied van boekhouding en administratie. Met het HOT Jaarplan heb jij vaste toegang tot handige tutorials, templates en checklist. Hiermee krijg jij rust en overzicht en kun jij je focussen op de toekomst van jouw onderneming.