Kennisbank Administratie 101 Aftrekbare kosten voor je onderneming
Ik krijg veel verzoeken binnen voor een ‘lijstje’ met daarop alle mogelijke aftrekbare kosten voor je onderneming. Als die er was had ik je ‘m met alle liefde gegeven!
De bepaling of de kosten die je hebt gemaakt aftrekbaar zijn voor jouw onderneming komen helaas niet van een gereguleerde lijst af, maar zijn afhankelijk van de reden (en intentie) van hetgeen dat je hebt aangeschaft.
“Je aankoop moet ervoor zorgen dat jouw bedrijf kan blijven draaien, en wat daar voor nodig is kan verschillen van onderneming tot onderneming.”
Het is natuurlijk wel fijn om een spiekbriefje te hebben met kosten die daar eventueel onder zouden kunnen vallen.
Daarom hebben wij deze voor jou gemaakt!
101 POTENTIEEL AFTREKBARE BEDRIJFSKOSTEN
Aftrekbare kosten rondom jouw werkplek
- Huur kantoor/ co-working desk
- Computer
- Laptop / tablet
- Laptoptas
- Printer/ scanner
- Print papier / inkt
- Schrijfwaren
- Postzegels
- Verpakkingsmaterialen
- Schoonmaakproducten (niet thuis)
- Inrichting/ meubilair (niet thuis)
Aftrekbare kosten rondom de marketing & communicatie
- (Mobiele) telefoon
- Telefoonabonnement
- Internetabonnement
- Visitekaartjes
- Banners/ Posters
- Facebook/ Instagram/ LinkedIn advertenties
- LinkedIn Premium
- Digitale fotocamera
- Lampen/ selfie stick / diva light
- Promotiemateriaal
- Give aways
- (Auto) stickers
- Sponsoring
- Influencer inzetten
- Borrels/ netwerken (specifieke regeling)
Aftrekbare kosten rondom vervoer
- Openbaar vervoer
- Auto huur
- Greenwheels abonnement
- Kilometer registratie van jouw privé auto, fiets en brommer/scooter
- Zakelijke auto
- Woon-werkverkeer zakelijke auto
- Brandstof voor zakelijke auto
- Onderhoud voor zakelijke auto
- Motorrijtuigenbelasting zakelijke auto
- Parkeren zakelijke auto
- Taxi / Uber
- Vliegreizen
- Vervoerskosten buitenland
Aftrekbare kosten rondom de administratie
- Boekhoudpakket
- Bankkosten
- Bankkoppeling administratie
- Payment provider (Mollie)
- Paypal kosten
- Creditcard kosten
- Afrondingsverschillen
- Kamer van Koophandel inschrijving
- Zakelijke verzekeringen
- Loonadministratie software
- Tijdregistratie software
- Kilometerregistratie software
- Franchise kosten
- Rente (tenzij over boetes)
- Second opinion (professional)
Aftrekbare kosten rondom software & hardware
- Website Hosting
- Domeinnamen
- Website (WordPress) theme
- Website plugins
- Webwinkel software
- SSL certificaat
- Email Host (zoals Gmail)
- (Extra) data opslag
- Webinar software
- Podcast streamers (Soundcloud, Spotify)
- Social media tools (Hootsuite, Later, etc.)
- Fotobewerkingssoftware (Photoshop, VSCO, etc)
- Agenda/ planner (Calendly, etc)
- Virusscanner
- Gegevensdragers (USB/ CD’s/ externe harde schijf)
Aftrekbare kosten rondom hulp
- Freelancer/ ZZP-er
- Virtual Assistent / Office Manager
- Social media consultant
- Public Relations consultant
- Boekhouder / Belastingadviseur / Accountant
- Jurist/ advocaat
- Business Coach (onder voorwaarden)
- Verzekeringsexpert
- Bankier/ financieel planner
- Schoonmaakster gehuurd kantoor (Helaas is de schoonmaker voor thuis niet aftrekbaar)
- Catering
- Hostess (voor bijvoorbeeld een bedrijfsfeest)
- Stagiaire
- Particuliere hulp (geen zzp’er – wel betaald)
- Fooi
Overige kosten die aftrekbaar zijn
- Materiaalkosten/ inkoop
- Huur materialen
- Inbreng privé goederen (specifieke regeling)
- Vakliteratuur
- Lidmaatschap beroeps- branchevereniging
- Opleiding (indien voor huidige ondernemersactiviteiten)
- Eten & Drinken met leads/ klanten (specifieke regeling)
- Seminars (specifieke regeling)
- Studiereizen (specifieke regeling)
- Reis- en verblijfskosten (specifieke regeling)
- Verhuizing (specifieke regeling)
- Werkkleding (specifieke regeling)
- Arbeidsbeloning Fiscaal Partner (zie meewerkaftrek)
- Kinderarbeid 15+ (zie meewerkende kinderen in het bedrijf)
- Cadeau aan andere ondernemer/onderneming (specifieke regeling)
Disclaimer: Het is aan jou als ondernemer om aannemelijk te maken waarom je bepaalde kosten hebt moeten maken om je bedrijf te laten draaien. De bovenstaande lijst geeft slechts een aantal voorbeelden weer die eventueel in aanmerking kunnen komen als aftrekbare bedrijfskosten.
Indien je bepaalde diensten/ producten ook buiten werk activiteiten om gebruikt, dien je een correctie voor privé gebruik te maken in je administratie.
Daarbij kan er een verschil zitten in wat aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting tegenover de omzetbelasting (btw), dubbel check beide delen van je factuur dus goed.
Twijfel je? Overleg het dan altijd eerst even met een professional, zodat je er zeker van bent of jouw uitgave voor jouw onderneming aftrekbaar is. Stuur gerust een bericht via contact als je in een consult kort door jouw kosten (en vragen) heen wilt gaan!
Meer informatie en hulp nodig?
Wil je meer weten? Neem dan eens een kijkje in onze kennisbank bij het onderwerp ‘administratie’ en in onze gratis besloten Facebook-groep ‘Let’s Talk About Tax’.
HOT Jaarplan
Heb je naast deze informatie behoefte aan meer hulp en ondersteuning? Neem dan eens een kijkje bij ons HOT Jaarplan. Door middel van wekelijkse mails, belangrijke deadlines, verschillende masterclasses en een-op-een ondersteuning weet jij precies wat jou te doen staat op het gebied van boekhouding en administratie. Met het HOT Jaarplan heb jij vaste toegang tot handige tutorials, templates en checklist. Hiermee krijg jij rust en overzicht en kun jij je focussen op de toekomst van jouw onderneming.
Premium HOT Jaarplan
Met het Premium HOT Jaarplan kun je profiteren van de volgende voordelen:
Meer rust en regelmaat
Overzicht op jouw zakelijke financiën
Meer focus op de toekomst
Een gestructureerde administratie
Niet te veel belasting betalen
Onbeperkt toegang
Meer rust
Meer winst
Het Premium HOT Jaarplan
Op zoek naar ondersteuning voor jouw boekhouding, administratie en belastingen? House of Tax helpt!
Nu de eerste maand gratis!